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信息标题:祁门县人大常委会机关2015年部门决算情况
时间:2016-9-9 9:43:36 作者:888zwh 点击:

 

祁门县人大常委会机关2015年部门决算情况

     一、部门主要职能

     县人大常委会机关的主要职责是:

   (一)承担县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作。

   (二)根据主任会议的决定和安排,联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作,督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项。

   (三)机关文电、材料的草拟、审核,机关文书处理,档案保密、文印、资料、微机管理,办公自动化等工作。

   (四)承担人大信息的收集、整理、交流工作。

   (五)承担县人大常委会机关的人事、工资管理,负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作。

   (六)负责县人大常委会人民来信来访工作。

   (七)承担县人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作。

   (八)承担县人大常委会领导交办的其它工作。

     二、单位预算及管理级次

     祁门县人大常委会机关为县级管理级次,属一级预算单位,执行行政单位会计制度。

     三、人大常委会机关2015年度部门决算说明

    (一)2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计474.7万元,支出总计473.2万元。与2014年相比,收、支总计各增加132.56万元,131.01万元,各增长39%, 38% 。 主要原因:一是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准,二是随着工资标准的提高,公积金等基数也随之提高,  三是新调入了三名职工, 四是根据上级安排补选和增选县人大代表工作,五是开展全县新《预算法》的培训会议工作,六是单位退休职工的死亡抚恤金,七是机关办公用房的大型维修。

   (二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计474.7万元, 全部为财政拨款收入474.7万元,占100%。

   (三)2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计473.2万元,全部为基本支出473.2万元,占100%。

   (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计474.7万元,支出总计473.2万元,与2014年相比, 财政拨款收 、支总计各增加132.56万元,131.01万元,各增长39%,38%。主要原因:一是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准,二是随着工资标准的提高,公积金等基数也随之提高,  三是新调入了三名职工, 四是根据上级安排补选和增选县人大代表工作,五是开展全县新《预算法》的培训会议工作,六是单位退休职工的死亡抚恤金,七是机关办公用房的大型维修。

   (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出473.2万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加131.01万元,增长38%。主要原因:一是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准,二是随着工资标准的提高,公积金等基数也随之提高,  三是新调入了三名职工, 四是根据上级安排补选和增选县人大代表工作,五是开展全县新《预算法》的培训会议工作,六是单位退休职工的死亡抚恤金,七是机关办公用房的大型维修。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为299.35万元,支出决算为473.2万元,完成年初预算的158% 。决算数大于预算数的主要原因:一是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准,二是随着工资标准的提高,公积金等基数也随之提高,  三是新调入了三名职工, 四是根据上级安排补选和增选县人大代表工作,五是开展全县新《预算法》的培训会议工作,六是单位退休职工的死亡抚恤金,七是机关办公用房的大型维修。其中基本支出473.2万元,占100% 。具体情况如下:

    1.“一般公共服务”2015年度决算323.1万元,比2014年增加72.99万元,增长29%,主要原因:一是根据上级统一部署提高了工资标准, 二是新调入了三名职工, 三是根据上级安排补选和增选县人大代表工作,四是开展全县新《预算法》的培训工作, 五是机关办公用房的大型维修。其中: “行政运行”决算190.5万元,主要用于本机关(不含离退休干部)的在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及车辆费用、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。

    2.“社会保障和就业”2015年度决算122.3万元,比2014年增加53.46万元,增长78%,主要原因:一是根据上级统一部署提高了离退休人员的工资标准,二是单位退休职工的死亡抚恤金,三是新增加四名退休人员。 其中: “归口管理的行政单位离退休”决算93.7万元,主要用于机关离退休人员支出。“死亡抚恤”28.6万元,主要用于死亡职工支出。

    3.“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算9.3万元, 比2014年增加1.57万元,增长20%,主要原因:一是根据上级统一部署提高了工资标准, 所以缴费基数也跟着提高 ,二是新调入了三名职工。 其中:  “行政单位医疗 ”决算9.3万元, 主要用于机关医疗保障方面的支出。

    4.“住房保障支出”2015年度决算18.4万元,比2014年增加2.9万元,增长19%, 主要原因是工资标准提高, 公积金缴费基数也随之提高。 其中: “住房公积金 ”决算18.4万元 。

   (六) 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出473.2万元,其中人员经费330.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费142.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出  。

   (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    祁门县人大常委会机关2015年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。

    2015年度祁门县人大常委会机关运行经费142.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2. 政府采购情况。

    2015年度祁门县人大常委会机关政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购电脑、空调支出1.5万元。

    3. 国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日,祁门县人大常委会机关共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。

    四、名词解释

   (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
   (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

附件:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        附件下载

 

 
 

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